| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDA/0242/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
| Adresa: | ,02601 Leštiny 47 |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | poplatky za mobily |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2020 |
| Súbor: | FDA_0242_20 |
| Zverejnené: | 29.10.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:59.
