| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0033/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Michal Polunc |
| Adresa: | ,02741 Oravský Podzámok 215 |
| IČO: | 44454562 |
| Predmet: | potraviny pre ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2020 |
| Súbor: | FAŠ_0033_20 |
| Zverejnené: | 03.12.2020 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 05:01.
