| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDA/0265/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o |
| Adresa: | Orešianská ulica 3,91701 trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | čistenie kobercov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2020 |
| Súbor: | FDA_0265_20 |
| Zverejnené: | 16.12.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:05.
