Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDA/0171/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | materiál do MŠ - vybaven. |
Fakturovaná suma s DPH: | 701,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 04.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 31.08.2021 |
Dátum úhrady: | 09.08.2021 |
Súbor: | FDA_0171_21 |
Zverejnené: | 25.08.2021 |