| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2421036699 |
| Číslo faktúry: | FDA/0125/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Slovakia Energy s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | preplatok za vyučtov.plynu r.2014 pre ŠJ a ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1488,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2014 |
| Súbor: | FDA_0125_14 |
| Zverejnené: | 08.09.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:25.
