Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAŠ000200024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Michal Polunc |
Adresa: | ,02741 Oravský Podzámok 215 |
IČO: | 44454562 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 191,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
Dátum úhrady: | 15.03.2024 |
Súbor: | FAŠ000200024 |
Zverejnené: | 06.05.2024 |