| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAŠ/0010/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Michal Polunc |
| Adresa: | ,02741 Oravský Podzámok 215 |
| IČO: | 44454562 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 181,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2022 |
| Súbor: | FAŠ_0010_022 |
| Zverejnené: | 22.04.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:29.
