Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAŠ/0012/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
Dodávateľ: | Michal Polunc |
Adresa: | ,02741 Oravský Podzámok 215 |
IČO: | 44454562 |
Predmet: | brav.kare |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 18.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2022 |
Dátum úhrady: | 28.02.2022 |
Súbor: | FAŠ_0012_022 |
Zverejnené: | 22.04.2022 |