| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDA00262/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Malatiná |
| Dodávateľ: | Orange Slovakia a.s. |
| Adresa: | ,02601 Leštiny 47 |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Poplatok za mobilné telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2023 |
| Súbor: | FDA00262_023 |
| Zverejnené: | 28.12.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:03.
